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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：在一般納稅主表中，銷(xiāo)售已全部計(jì)入了，可為什么還要在其中顯示應(yīng)稅銷(xiāo)售貨物銷(xiāo)售額，應(yīng)稅勞務(wù)銷(xiāo)售額呢？為什么沒(méi)有應(yīng)稅服務(wù)銷(xiāo)售額？
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你好，應(yīng)稅服務(wù)的沒(méi)有明細(xì)，你只填寫(xiě)第一行就行。
2023 07/04 11:05
郭老師 
2023 07/04 11:05
第一行大于等于第二行加第三行。
84785042 
2023 07/04 11:09
為什么還列入其中呢？是沒(méi)有開(kāi)票嗎？
郭老師
2023 07/04 11:12
你好，哪一個(gè)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票啊。
郭老師
2023 07/04 11:12
主表里面沒(méi)有服務(wù)類(lèi)單獨(dú)填寫(xiě)的地方，這個(gè)不用填寫(xiě)，在第一行里面，這個(gè)銷(xiāo)售額就包含著。
84785042
2023 07/04 11:18
老師看這個(gè)圖面
郭老師
2023 07/04 11:20
對(duì)的，是的，我看到了，你在第一行里面填寫(xiě)，如果你開(kāi)了服務(wù)類(lèi)的發(fā)票。
郭老師
2023 07/04 11:20
表格就是這么設(shè)置的，咱修改不了的。
84785042
2023 07/04 12:32
老師：主表是自動(dòng)生成的，如果我公司是銷(xiāo)售貨物，第一行就是銷(xiāo)售貨物，如果帶有服務(wù)，就填在其中應(yīng)稅銷(xiāo)售貨物欄中，對(duì)吧！
郭老師
2023 07/04 12:34
不是這么理解的同學(xué)第一行在按適用計(jì)稅銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)
如你銷(xiāo)售貨物是100，銷(xiāo)售服務(wù)是20，第一行填寫(xiě)120，第二行填寫(xiě)100，這個(gè)理解吧
交稅還是按照第一行的來(lái)
84785042
2023 07/04 12:57
老師：如果銷(xiāo)售全是貨物，第一行填寫(xiě)貨物，第二行還需填寫(xiě)嗎？
郭老師
2023 07/04 12:57
是的，是的，需要填寫(xiě)的。
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