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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師例如，我上月進(jìn)項(xiàng)稅額是3000，銷項(xiàng)稅額是2000，月末形成留抵稅額1000，未抵扣。我沒有做分錄和賬務(wù)處理。 這個月我們進(jìn)項(xiàng)5000，銷項(xiàng)8000，這個月最終交稅是2000，老師，這個月我的分錄和賬務(wù)怎么處理，謝謝。
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您好
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2000
2023 07/03 16:12
84785000 
2023 07/03 16:19
老師，如果這樣寫分錄，我這本帳上的數(shù)就對不起來了。我上月那1000留抵，我在? ?轉(zhuǎn)出未交增值稅那里用-1000記的
bamboo老師 
2023 07/03 16:34
轉(zhuǎn)出未交增值稅上個月記了-1000？
。我沒有做分錄和賬務(wù)處理。您不是沒有作分錄跟賬務(wù)處理嗎
84785000
2023 07/03 16:54
分錄沒做，但是這個帳頁上的金額抵減后就是負(fù)數(shù)了
84785000
2023 07/03 16:54
分錄沒做，應(yīng)交增值稅科目也沒有體現(xiàn)這個負(fù)數(shù)金額
bamboo老師
2023 07/03 17:05
那您轉(zhuǎn)出未交增值稅 本月填3000
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