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實(shí)務(wù)
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你好老師，我們我房屋租賃企業(yè)，我們物業(yè)費(fèi)是從2023.1.1-2023.12.31，我們給物業(yè)打錢了，但是物業(yè)沒有給我們開發(fā)票，我們3月份的時(shí)候做了一個(gè)估計(jì)入賬，把全年的物業(yè)費(fèi)全部計(jì)入了預(yù)付賬款，待分?jǐn)偝杀荆缓?月份的時(shí)候分?jǐn)偭?-3月份的成本，以后每個(gè)月都按照正常金額分?jǐn)偅F(xiàn)在物業(yè)費(fèi)收到了2張物業(yè)費(fèi)發(fā)票，6月份收到了1張物業(yè)費(fèi)發(fā)票，請問收到物業(yè)費(fèi)發(fā)票要怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
計(jì)入管理費(fèi)用
2023 07/03 09:56
84785014 
2023 07/03 09:59
物業(yè)費(fèi)我們計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本，我們從3月份的時(shí)候每個(gè)月都計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本了，是不是收到發(fā)票就不用管了啊
樸老師 
2023 07/03 10:03
這個(gè)計(jì)入費(fèi)用科目就可以了
84785014
2023 07/03 10:25
我們是房屋租賃企業(yè)，物業(yè)費(fèi)屬于主營業(yè)務(wù)成本
樸老師
2023 07/03 10:31
同學(xué)你好
對的
是主營業(yè)務(wù)成本
84785014
2023 07/03 11:48
3月份的時(shí)候 估價(jià)入賬物業(yè)費(fèi) 借： 預(yù)付賬款-待分?jǐn)偝杀?物業(yè)費(fèi) 12萬 貸 ： 應(yīng)付賬款 物業(yè) 12萬
3月底的時(shí)候分?jǐn)?-3月物業(yè)費(fèi) 借 ： 主營業(yè)務(wù)成本-物業(yè)費(fèi)成本 3萬 貸： 預(yù)付賬款-待分?jǐn)偝杀?物業(yè)費(fèi) 3萬
4月底的時(shí)候分?jǐn)?月份物業(yè)費(fèi) 借： 主營業(yè)務(wù)成本-物業(yè)費(fèi)成本 1萬 貸： 預(yù)付賬款-待分?jǐn)偝杀?物業(yè)費(fèi) 1萬
5月份的時(shí)候收到物業(yè)開具的8萬元的發(fā)票，收到的這部分發(fā)票我要怎么記賬啊
樸老師
2023 07/03 11:53
同學(xué)你好
暫估入賬的分錄不對
樸老師
2023 07/03 11:53
借長期待攤費(fèi)用
貸應(yīng)付賬款暫估
這樣
然后按月攤銷
收到發(fā)票直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的分錄然后再做
借長期待攤費(fèi)用
貸應(yīng)付賬款
84785014
2023 07/03 12:40
是收到多少發(fā)票紅沖多少暫估是吧
樸老師
2023 07/03 12:43
對的
是這樣操作的
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