問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題： 1、問(wèn)公司車輛賣了，去年12月份已抵扣的車輛保險(xiǎn)本月開(kāi)了紅字信息表，請(qǐng)問(wèn)分錄怎么做？ 2、車子在幾年前已折舊完了，這次開(kāi)了500元汽車普票清理，分錄怎么做？謝謝老師！

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/01 21:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)去年收到保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票分錄怎么寫的 款項(xiàng)退回了嗎 請(qǐng)問(wèn)車輛賣了多少錢?500元是車輛清理費(fèi)用 對(duì)嗎
2023 07/01 21:37
84784977
2023 07/01 21:41
老師您好！保險(xiǎn)費(fèi)用還沒(méi)退到賬上，先讓我們開(kāi)紅字信息表開(kāi)好了 500元是車輛清理費(fèi)
84784977
2023 07/01 21:42
車輛賣了7300
84784977
2023 07/01 21:42
賣車的錢沒(méi)回到對(duì)公戶，是老板私卡收的
bamboo老師
2023 07/01 21:43
借：管理費(fèi)用 借方紅字 借：其他應(yīng)收款-保險(xiǎn)公司 借方藍(lán)字 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：固定資產(chǎn)清理 借：累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 借：固定資產(chǎn)清理 500 貸：銀行存款 500 借；資產(chǎn)處置損益 貸：固定資產(chǎn)清理
84784977
2023 07/01 21:43
去年保險(xiǎn)分錄：借管理費(fèi)用車輛保險(xiǎn)，進(jìn)項(xiàng)稅額！貸銀行存款！
bamboo老師
2023 07/01 21:44
那就我上面那樣寫分錄就好了
84784977
2023 07/01 21:47
借固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，這三個(gè)怎么取數(shù)，早已折舊完了
bamboo老師
2023 07/01 21:48
早已折舊完了 前面有沒(méi)有做過(guò)固定資產(chǎn)清理？
84784977
2023 07/01 21:48
沒(méi)有做過(guò)
bamboo老師
2023 07/01 21:49
那您這輛車的原值 累計(jì)折舊金額? 固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表上應(yīng)該有的啊
84784977
2023 07/01 21:56
好的，我去賬上查一下，謝謝老師
bamboo老師
2023 07/01 21:57
賣車收款的分錄 借：其他應(yīng)收款 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
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