問(wèn)題已解決

老師，公司是小規(guī)模納稅人，幫我測(cè)一下這個(gè)季度的增值稅，城建稅（5%），教育費(fèi)附加（3%），地方教育附加（2%）具體是多少？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/26 20:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 增值稅2334.97 城建稅2334.97*0.05/2=58.37 教育費(fèi)附加2334.97*0.03/2=35.02 地方教育費(fèi)附加2334.97*0.02/2=23.35
2023 06/26 20:55
84784970
2023 06/26 20:58
普票部分不能退稅嗎？
bamboo老師
2023 06/26 20:59
普通發(fā)票 前面季度您交過(guò)稅？
84784970
2023 06/26 20:59
老師，交了呢
bamboo老師
2023 06/26 21:02
交了的話 可以退稅的
84784970
2023 06/26 21:02
老師，這是我1季度交稅情況呢？
84784970
2023 06/26 21:02
你能幫我具體算一下，具體分別怎么交，或者怎么退嗎？
bamboo老師
2023 06/26 21:03
紅沖的都是一季度開具的發(fā)票 對(duì)嗎？ 那本季度 不需要繳納增值稅 城建稅 附加稅 還要退稅
84784970
2023 06/26 21:08
是的，沖1季度的，具體分別退多少呢？
bamboo老師
2023 06/26 21:18
退增值稅2784.17-2334.97=449.2 城建稅449.2*0.05/2=11.23 教育費(fèi)附加449.2*0.03/2=6.7384 地方教育費(fèi)附加449.2*0.02/2=4.49
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