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問題已解決
@小天老師，這個安裝費8萬元計入固定資產(chǎn)計提折舊了，不影響遞延所得稅資產(chǎn)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，學員，不影響遞延所得稅資產(chǎn)
2023 06/25 13:04
84784965 
2023 06/25 13:06
可以把分析過程寫出來嗎？不明白
冉老師 
2023 06/25 13:08
因為這個8萬，會計和稅法口徑是一致的
84784965
2023 06/25 13:11
這道題的會計分錄可以幫我寫一下嗎？謝謝老師
冉老師
2023 06/25 13:13
你好，學員，這個題目不用寫分錄的
84784965
2023 06/25 13:16
我知道不用寫分錄，我不會寫，老師幫我寫一下吧
冉老師
2023 06/25 13:19
甲公司
借固定資產(chǎn)600+8
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅78
貸銀行存款678+8
乙公司
借銀行存款678
貸主營業(yè)務(wù)收入600
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅78
借營業(yè)成本360
貸庫存商品36
84784965
2023 06/25 13:31
遞延所得稅資產(chǎn)多大會計分錄呢？老師
冉老師
2023 06/25 13:35
借遞延所得稅資產(chǎn)48.75
貸所得稅費用
84784965
2023 06/25 13:43
沒有抵消分錄，老師
84784965
2023 06/25 13:43
感覺少點分錄
冉老師
2023 06/25 13:45
抵消的話，是站在合并角度的
借主營業(yè)務(wù)收入600
貸主營業(yè)務(wù)成本360
固定資產(chǎn)600-360
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