問(wèn)題已解決

老師下午好！我公司開(kāi)出一張*經(jīng)營(yíng)租賃*房屋租賃增值稅專用發(fā)票給商家，款未到賬的分錄怎么做呢？

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/23 15:49
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借 應(yīng)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2023 06/23 15:50
84784951
2023 06/23 15:51
不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎？
84784951
2023 06/23 16:03
收到款后又應(yīng)該如何處理？月尾怎么結(jié)轉(zhuǎn)？稅款又什么時(shí)候要交呢？
bamboo老師
2023 06/23 16:08
請(qǐng)問(wèn)單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍有不動(dòng)產(chǎn)租賃么
84784951
2023 06/23 16:08
您好！有的，
bamboo老師
2023 06/23 16:12
那計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目 收款 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款 月末 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤(rùn) 次月電子稅務(wù)局填表申報(bào)繳納稅金
84784951
2023 06/23 16:34
這是我公司的第一筆收入，含稅金額為：209124元，不含稅金額為：191856.88元，稅額為：17267.12元，稅費(fèi)應(yīng)該怎么算呢？
84784951
2023 06/23 16:36
之前收到有幾百萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅額還放在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)那里
bamboo老師
2023 06/23 17:04
稅費(fèi)就是發(fā)票上的稅額 減去進(jìn)項(xiàng)稅額后繳納啊
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