問(wèn)題已解決

第二點(diǎn)不理解稅法口徑和會(huì)計(jì)口徑

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/21 22:37
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，增值稅是按增值稅規(guī)定處理，即需要體現(xiàn)增值稅13萬(wàn)元。因?yàn)槠髽I(yè)所得稅視同銷售，所以相當(dāng)于需要多確認(rèn)了20萬(wàn)元應(yīng)納稅所得額，同時(shí)增加營(yíng)業(yè)外支出
2023 06/21 22:44
84784956
2023 06/21 22:50
還是沒(méi)有懂為什么要納稅調(diào)減
小林老師
2023 06/21 22:54
您好，您可以理解為借營(yíng)業(yè)外支出113貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本80貸庫(kù)存商品
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