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入賬進(jìn)項(xiàng)稅，但沒在稅務(wù)系統(tǒng)抵扣發(fā)票，想進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄

84784975| 提問時(shí)間：2023 06/19 10:57
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，您的意思是沒有抵扣，對(duì)嗎？
2023 06/19 10:58
84784975
2023 06/19 10:59
對(duì)，沒抵扣
東老師
2023 06/19 11:00
你沒有抵扣的話，也不會(huì)涉及到轉(zhuǎn)出的
84784975
2023 06/19 11:00
那賬怎么調(diào)賬
東老師
2023 06/19 11:00
你這個(gè)是具體是什么業(yè)務(wù)？
84784975
2023 06/19 11:01
通行費(fèi)用
東老師
2023 06/19 11:01
意思是不想抵扣，怎么做賬嗎
84784975
2023 06/19 11:03
以前是有入賬了，現(xiàn)在想不抵扣，怎么調(diào)賬
東老師
2023 06/19 11:04
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
84784975
2023 06/19 11:06
但已經(jīng)確認(rèn)不抵扣了，這樣做應(yīng)交稅費(fèi)不就一直有余額，這樣怎么辦
東老師
2023 06/19 11:07
有什么余額，你不是沒抵扣嗎
84784975
2023 06/19 11:09
明白了謝謝
東老師
2023 06/19 11:10
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