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老師好，一年中有個(gè)別兩個(gè)月份的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，如果月底不做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理的話，到了年末需要處理嗎？如果處理的話該結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢？謝謝

84784953| 提問時(shí)間：2023 06/18 13:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 月底不做結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理的話，到了年末需要處理 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 06/18 13:44
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