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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，月底賬務(wù)怎么處理

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/21 11:03
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好， 不用賬務(wù)處理，直接作為留抵稅額
2023 10/21 11:06
84785031
2023 10/21 16:41
月底不是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額嘛，結(jié)轉(zhuǎn)完，后面要做什么分錄嗎？比如進(jìn)項(xiàng)做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這些做完后面要做什么分錄
劉艷紅老師
2023 10/21 16:43
如果有交稅的 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi) 貸：銀行存款 你這種是沒(méi)有需要交的，所以不用賬處處理了
84785031
2023 10/21 16:45
我這邊是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)完進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，需要將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
2023 10/21 16:47
結(jié)轉(zhuǎn)的賬務(wù)處理是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。
84785031
2023 10/21 16:49
不交稅后面不需要做其他憑證了嗎
劉艷紅老師
2023 10/21 16:51
是的，不用做其他憑證了
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