問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我司上期有留抵稅額3290.84元，本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額2144.47元，本期沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額，請(qǐng)問(wèn)該如何入賬？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/17 09:40
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
正常確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)就可以了。不用交增值稅
2023 06/17 09:40
84784971
2023 06/17 09:42
期末結(jié)轉(zhuǎn)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸方是什么？
文文老師
2023 06/17 09:46
貸方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784971
2023 06/17 09:47
都不用交增值稅，為什么貸方還是未交增值稅啊？
文文老師
2023 06/17 10:03
形成未交增值稅 借方余額
84784971
2023 06/17 10:03
我銷(xiāo)項(xiàng)從借方轉(zhuǎn)出了，未交增值稅也是借方負(fù)數(shù)嗎？
文文老師
2023 06/17 10:14
未交增值稅借方負(fù)數(shù)或貸方正數(shù)均可以
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