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補(bǔ)繳歷年增值稅，憑證怎么做

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/14 20:39
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸：銀行存款
2023 06/14 20:41
84784964
2023 06/14 20:43
老師，是補(bǔ)繳歷年的，非當(dāng)年度的，需要調(diào)整歷年損益嗎？
劉艷紅老師
2023 06/14 20:47
不需要的，這個(gè)不影響損益的
84784964
2023 06/14 20:57
我們是因?yàn)闅v年加計(jì)抵減多抵扣了，所以現(xiàn)在稅務(wù)查出來(lái)需要補(bǔ)繳增值稅，‘’借增值稅，貸銀行存款”那么增值稅貸方呢？
劉艷紅老師
2023 06/14 20:59
這個(gè)你需要補(bǔ)計(jì)提，這樣貸方就有了
劉艷紅老師
2023 06/14 21:00
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
84784964
2023 06/14 21:00
明白了，謝謝。
劉艷紅老師
2023 06/14 21:05
不客氣，很高興幫您
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