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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
1:我們五月匯算清繳的時(shí)候交了幾萬(wàn)的所得稅，之前沒(méi)有計(jì)提。這種計(jì)提分錄借方是以前年度損益調(diào)整還是利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)？ 2：計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放工資少了怎么處理？
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企業(yè)會(huì)議準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整，
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配
2借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
2023 06/14 12:26
84784957 
2023 06/14 13:13
計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的少了怎么處理呢？四月份工資只計(jì)提了20000實(shí)際發(fā)了235000
郭老師 
2023 06/14 13:14
2借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)付職工薪酬工資
如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
跨年的
84784957
2023 06/14 13:20
是今年四月份的工資，上個(gè)月工資計(jì)提少了
郭老師
2023 06/14 13:25
借管理費(fèi)用工資等
貸應(yīng)付職工薪酬工資
84784957
2023 06/14 13:40
是補(bǔ)計(jì)提嗎？這樣我個(gè)稅申報(bào)要不要改呢？
郭老師
2023 06/14 13:41
上面這個(gè)就是補(bǔ)計(jì)提的需要的。
郭老師
2023 06/14 13:41
個(gè)稅申報(bào)的，你是按照什么來(lái)申報(bào)的？應(yīng)該是發(fā)工資的，次月申報(bào)按照你發(fā)放的不是按照你計(jì)提的。
84784957
2023 06/14 13:51
還有個(gè)問(wèn)題，我們公司申報(bào)個(gè)稅很多員工都要交稅。很多人都不愿意交，但又是對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給他們的。這種該怎么處理呢？
84784957
2023 06/14 13:53
我四月申報(bào)了四萬(wàn)的工資 ，但實(shí)際發(fā)了四月三千多所以計(jì)提比實(shí)際都少了
郭老師
2023 06/14 13:55
你好，他有其他的抵扣的項(xiàng)目嗎？如果沒(méi)有的話，實(shí)在不想交，拿發(fā)票來(lái)報(bào)銷，但是不要個(gè)人消費(fèi)的，這種對(duì)你單位來(lái)說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn)的。
84784957
2023 06/14 15:10
老師：我還是沒(méi)搞懂那個(gè)計(jì)提工資比實(shí)際少了咋處理？是他們兩個(gè)的差額再補(bǔ)一筆分錄？我申報(bào)系統(tǒng)這塊怎么處理呢？上個(gè)月的好像不能更正申報(bào)
郭老師
2023 06/14 15:12
是的，再補(bǔ)上一個(gè)差額的就行啊。
郭老師
2023 06/14 15:12
企業(yè)管理費(fèi)用代應(yīng)付職工薪酬工資，這個(gè)金額就是235000減20萬(wàn)，你上面寫(xiě)的這個(gè)2萬(wàn)應(yīng)該寫(xiě)錯(cuò)了吧。
84784957
2023 06/14 15:25
這個(gè)金額是我舉例的，實(shí)際比計(jì)提多了三千多塊錢(qián)。我現(xiàn)在就是補(bǔ)一筆借：管理費(fèi)用3000貸 應(yīng)付職工薪酬3000，我賬上是對(duì)上了。但我申報(bào)表這塊怎么辦呢？
郭老師
2023 06/14 15:27
上面我問(wèn)了你了，你申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)的，按照多少來(lái)申報(bào)的？
郭老師
2023 06/14 15:27
要?jiǎng)h了的話，在下一個(gè)月一塊補(bǔ)上。
郭老師
2023 06/14 15:27
申報(bào)了在下一個(gè)月一塊補(bǔ)上，要么你就去更正申報(bào)。
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