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老師請問一下新建賬套初始數據錄入是不是根據利潤表和負債表來填？
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你好； 根據你們期末的數據的； 你是新公司還是老公司的；才好判斷； 是打算6月建賬嗎? ?
2023 06/13 10:47
84785034 
2023 06/13 10:49
是老公司，我剛接手的一家小規(guī)模公司，之前是別人做的賬，我現在接手做要重新建賬套，初始數據不知道怎么填？
meizi老師 
2023 06/13 10:53
你好； 你根據你 期末數據 和累計發(fā)生金額來錄入； 看 科目余額表數據的
84785034
2023 06/13 10:56
上一任會計沒有提供科目余額表，只有一本賬，我自己從系統(tǒng)打印出來的第一季度利潤表和負債表
meizi老師
2023 06/13 10:58
你好；? 那你這個負債表沒法具體到明細的；這樣會造成你 錄入的數據不對的?
84785034
2023 06/13 11:01
也沒有幾個數據，
meizi老師
2023 06/13 11:05
比如應付賬款? 和其他應付款； 具體該明細 是什么； 比如張三； 李四 王麻子； 具體是啥；你要列清楚的??
84785034
2023 06/13 11:08
應收賬款在她以前做的賬本里能查的到，其他應付款就是發(fā)工資掛賬的，應付賬款是暫估的成本沒有二級明細
meizi老師
2023 06/13 11:10
你好；? 那就可以的； 那你知道什么明細； 就可以錄入了。? 用期末數據錄入哈?
84785034
2023 06/13 11:15
用負債表的期末數據錄入？那我把數據是填在新建賬套的期初余額哪里嗎？還是怎么填？
meizi老師
2023 06/13 11:23
你好； 對的； 期末數據錄入哈；? 把明細錄入清楚哦?
84785034
2023 06/13 11:25
累計借方和累計貸方需要填嗎？還是全部都填期初余額哪里？
meizi老師
2023 06/13 11:28
你好；都要錄入的； 你是年中建賬
84785034
2023 06/13 11:39
你幫我根據前面給你發(fā)的負債表看看我填的對不對？
84785034
2023 06/13 11:41
這有這個
meizi老師
2023 06/13 11:41
你好； 可以的； 可以這樣錄入單；
84785034
2023 06/13 11:45
負債表里流動資產合計和流動負債合計，所有者權益合計，新建賬套里面沒有這幾項是不是不用管，如果沒有問題是不是可以啟用賬套了？
meizi老師
2023 06/13 11:50
你好 ；是的； 不用 考慮這些哈；
84785034
2023 06/13 13:43
啟用賬套顯示試算不平衡？是不是要把累計借貸方都要填相同數據？
meizi老師
2023 06/13 13:45
你好；? ? 你不平衡； 檢查下累計金額和期初數據是不是不對； 核實下??
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