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老師， 就是5月份之前補的去年的費用專票，然后發(fā)票不是得附在去年的憑證后面嘛，那我今年增值稅進項抵扣的時候，怎么記賬呀
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同學，你好
不是，發(fā)票附在入賬當月
2023 06/12 13:14
84784964 
2023 06/12 13:27
老是，那今年怎么記賬呀？
小菲老師 
2023 06/12 13:27
同學，你好
把去年的分錄，紅字沖銷，今年按照發(fā)票，重新做
84784964
2023 06/12 14:59
老師，去年計提費用的時候沒有記增值稅進項，今年紅字沖銷后，再根據收到的專用發(fā)票重新記費用，那就有個增值稅進項的差額，應該怎么處理呢？
小菲老師
2023 06/12 15:00
同學，你好
這個不要緊的，這是正常的
84784964
2023 06/12 15:35
那不就影響今年的費用總額了嗎？沒事嘛？
小菲老師
2023 06/12 15:37
同學，你好
嗯，因為你之前月份是暫估的，沒事
84784964
2023 06/12 15:56
但是因為收到發(fā)票了，所以上年所得稅匯算清繳的時候沒有調減這個暫估的費用，這個也不影響嗎？
小菲老師
2023 06/12 15:56
同學，你好
不影響的，在所得稅匯算清繳前來了，就行
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