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實(shí)務(wù)
問題已解決
一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)票金額太大了，只想認(rèn)證抵扣一部分可以嗎？怎么操作？然后像這樣怎么做賬，分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不可以的，認(rèn)證發(fā)票是按張數(shù)的哦。進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒有關(guān)系的，形成留抵，下月可以抵銷項(xiàng)
2023 06/08 13:21
84784953 
2023 06/08 13:23
我們這邊不能形成留底，一有留底稅務(wù)局就打電話進(jìn)項(xiàng)退稅處理，又要各種查
廖君老師 
2023 06/08 13:24
您好啊，這個(gè)好處理啊，我們這里也這樣，我們申報(bào)未開票收入把這進(jìn)項(xiàng)抵了，開票月份再把這個(gè)未開票收入申報(bào)成負(fù)數(shù)
廖君老師
2023 06/08 15:57
您好！我臨時(shí)有事走開2小時(shí)，留言我會(huì)在回來的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84784953
2023 06/08 16:19
我們這里公司是這樣子的:5月份客戶已經(jīng)把全款付給我們了，老板要求先開一部分發(fā)票出去，但是進(jìn)帳發(fā)票已經(jīng)全部收到了，像這種情況我申報(bào)5月份的時(shí)候未開票的部分我先做未開票收入，把進(jìn)項(xiàng)抵扣了，下個(gè)月開票了再在未開票收入填負(fù)數(shù)也是可以的吧。
廖君老師
2023 06/08 17:08
您好，是的，就是這么處理的，我們也這樣，為了不退稅不被查
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