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跨年收到暫估費用 分錄應該怎么做
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同學你好
是什么會計準則
2023 06/05 12:50
84785003 
2023 06/05 12:51
小企業(yè)。我做了紅沖分錄 然后再做正常分錄 但是利潤表里的管理費用是負數(shù)
樸老師 
2023 06/05 12:53
同學你好
暫估費用的發(fā)票嗎
84785003
2023 06/05 12:53
對 收到暫估費用的發(fā)票
樸老師
2023 06/05 13:01
原分錄負數(shù)紅沖暫估的
然后按照發(fā)票做藍字分錄
84785003
2023 06/05 13:02
對啊 是這樣做的 然后管理費用是負數(shù)
樸老師
2023 06/05 13:03
暫估和發(fā)票的金額不一樣嗎
84785003
2023 06/05 13:04
還有些暫估的還沒有收到
樸老師
2023 06/05 13:19
那你這個調(diào)增就可以了
樸老師
2023 06/05 13:20
同學你好
收到多少發(fā)票就紅沖多少暫估的
84785003
2023 06/05 13:20
調(diào)增？怎么調(diào)
樸老師
2023 06/05 13:22
匯算清繳的時候就要調(diào)增的
84785003
2023 06/05 13:23
匯算清繳已經(jīng)過了 可以講一下具體的會計分錄嘛
樸老師
2023 06/05 13:27
這個不用做分錄
就是匯算清繳的時候調(diào)增
84785003
2023 06/05 13:28
那現(xiàn)在管理費用是負數(shù)不用管它嘛
樸老師
2023 06/05 13:28
不能是負數(shù)
你得收到發(fā)票多少紅沖多少暫估的
84785003
2023 06/05 13:29
就是收到多少紅沖的多少
樸老師
2023 06/05 13:29
對的
就是這個意思
84785003
2023 06/05 13:41
我暫估的分錄是借管理費用暫估貸應付賬款暫估 收到發(fā)票后借管理費用暫估紅字 貸應付賬款暫估紅字 借管理費用 貸銀行存款
樸老師
2023 06/05 13:46
同學你好
這樣做就可以了
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