00:10:00
問題已解決
老師，去年增值稅未開票收入50萬元做了申報(bào)，1月份這個未開票收入開票了，開了15萬元，2月份開了30萬元。當(dāng)時我沒有做未開票沖減，現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時候直接沖減，那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬元，還是去年申報(bào)的50萬元
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個是沖減去年申報(bào)50萬
2023 06/02 14:06
84785019 
2023 06/02 14:14
那我那5萬元今年沒開票，能直接沖減嗎
84785019
2023 06/02 14:15
這個發(fā)票在6月份會開具出來
小鎖老師 
2023 06/02 14:18
可以，這個是能沖減的
84785019
2023 06/02 14:33
就是直接沖減去年的未開票數(shù)50萬元是吧，那我賬務(wù)要不要做什么處理
小鎖老師
2023 06/02 14:34
嗯對，這個直接沖減就可以
84785019
2023 06/02 15:10
老師，申報(bào)上去顯示這個要怎么操作
小鎖老師
2023 06/02 15:12
提示什么呀？我這邊圖片打不開呢
84785019
2023 06/02 15:16
顯示此申報(bào)信息存在異常，若繼續(xù)提交，將啟用異常稽核流程，且稅款器具不能解鎖。繼續(xù)申報(bào)，會導(dǎo)致征期后無法開票，需聯(lián)系當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)解鎖開票盤，是否繼續(xù)申報(bào)
小鎖老師
2023 06/02 15:23
提示的異常錯誤是哪個
84785019
2023 06/02 15:29
未開具發(fā)票比對
小鎖老師
2023 06/02 15:30
那是不是差額正好是這個地方
84785019
2023 06/02 15:31
對的，就是這個未開票的沖減產(chǎn)生的
小鎖老師
2023 06/02 15:35
那沒事，你這個是可以申報(bào)的，因?yàn)槭潜旧砭褪嵌悇?wù)局要求咱們5月份沖的
84785019
2023 06/02 15:36
是專管員讓我5月份沖減的，不知道會不會有什么影響
小鎖老師
2023 06/02 15:43
對啊，他讓你這樣操作的，那就是沒關(guān)系的了
閱讀 532
描述你的問題，直接向老師提問
109
意見反饋
