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問題已解決
老師，今年一月份勾選的抵扣的發(fā)票，沒有做賬，是返回去一月份添加，還是可以做在本月的，要是可以做在本月怎么寫分錄，謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
在本月做
借庫存商品等
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款
2023 06/01 18:37
84784958 
2023 06/01 18:46
2022年到現(xiàn)在的餐飲票和其他一些普票沒做賬，2022年的還要做賬嗎，做的話，會有什么影響嗎，比如要補交稅嗎？？
郭老師 
2023 06/01 18:51
你好，這個具體的是什么業(yè)務的？
84784958
2023 06/01 18:55
可能是員工聚餐，或者老板請客戶吃飯吧
郭老師
2023 06/01 18:55
匯算清繳還能修改嗎？不修改的話，小企業(yè)會計準則可以直接做到今年，做到今年的費用里面。
84784958
2023 06/01 19:04
好的。應該修改不了，也不懂修改，匯算清繳已經(jīng)申報完了。另外發(fā)現(xiàn)一個問題：老板名下出現(xiàn)貸方余額740多萬，而老板娘名下又是借方余額80多萬，這么做賬正常，會有什么風險，之后做賬需要做平這些數(shù)嗎？
郭老師
2023 06/01 19:05
那你就別修改了，直接做到今年的費用里面。
郭老師
2023 06/01 19:05
有錢嗎？是不是有隱瞞收入的？
郭老師
2023 06/01 19:05
很有可能你們單位購買的材料商品個人支付的，但是銷售出去個人直接收錢，你賬上沒有確認收入導致的。
84784958
2023 06/01 19:12
那有貸方是不合理的嗎，會不會和公司是老板現(xiàn)金支付工資才會出現(xiàn)他名下是貸方余額呢？
84784958
2023 06/01 19:15
郭老師，我看前面人現(xiàn)金發(fā)工資這么做賬的，借應付職工薪酬，貸其他應付款-老板，可以這么做賬嗎？
郭老師
2023 06/01 19:19
你老板個人墊付的可以
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