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2月份勾選了不能抵扣的進項稅，那么轉(zhuǎn)出分錄做在一月份還是二月份
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你好你看下你勾選的所屬期是幾月份就做到幾月份
2024 03/07 08:18
84785004 
2024 03/07 08:20
就是二月份報個稅的時候勾選的一月份的發(fā)票，那我憑證做到幾月份
郭老師 
2024 03/07 08:21
你好，憑證做到一月份的。
84785004
2024 03/07 14:02
那不相當于補分錄了嗎
84785004
2024 03/07 14:02
涉及到重新結(jié)轉(zhuǎn)核算嗎
郭老師
2024 03/07 14:02
不是補啊，因為你這個認證了，不允許抵扣，當月做進項，當月接著做進項轉(zhuǎn)出就可以啊。
84785004
2024 03/07 14:05
那都涉及到哪些后續(xù)的處理呢
郭老師
2024 03/07 14:05
借管理費用等
貸應交稅費、應交增值稅進項轉(zhuǎn)出，
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
貸應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、
貸應交稅費應交增值稅進項
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