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老師，請(qǐng)問一下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則在匯算清繳補(bǔ)繳2022年所得稅時(shí)怎么賬務(wù)處理呢？

84785014| 提問時(shí)間：2023 06/01 10:55
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。借未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2023 06/01 10:58
84785014
2023 06/01 11:01
2022年第四季度所得稅未做計(jì)提，2023年1月繳納2022年第四季度所得稅，導(dǎo)致應(yīng)交所得稅有貸方余額，現(xiàn)在該怎么處理呢？謝謝老師了
玲老師
2023 06/01 11:12
你好補(bǔ)記? 借未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅?
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