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問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)對(duì)方公司現(xiàn)在開(kāi)了104萬(wàn)的發(fā)票,我們公司之前預(yù)付了對(duì)方公司24萬(wàn),現(xiàn)在要支付83萬(wàn)給對(duì)方公司,應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄???
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速問(wèn)速答您好,那個(gè)104萬(wàn)是設(shè)備啊還是什么
2023 05/30 15:58
84785008
2023 05/30 15:59
是土地流轉(zhuǎn)管護(hù)費(fèi)
小鎖老師
2023 05/30 16:05
那你們就作為無(wú)形資產(chǎn)還是費(fèi)用了
84785008
2023 05/30 16:07
作為工程成本下的費(fèi)用
小鎖老師
2023 05/30 16:11
那你們就是借方是你們工程成本的科目,貸方是預(yù)付賬款24? 銀行存款 83
84785008
2023 05/30 16:16
但是這樣的話我借方金額107萬(wàn),比發(fā)票金額多了3萬(wàn)呀,發(fā)票金額才104萬(wàn)啊
小鎖老師
2023 05/30 16:16
這個(gè)3萬(wàn)元是因?yàn)槭裁丛蛑啦?/div>
84785008
2023 05/30 16:17
對(duì)方把開(kāi)給我們的發(fā)票,不小心在電腦上點(diǎn)擊作廢了,等付款后他們才說(shuō)送給我們的發(fā)票有一張被他作廢了,但是錢(qián)已經(jīng)多付出3萬(wàn)
小鎖老師
2023 05/30 16:19
那你們可以讓他們補(bǔ)這個(gè)三萬(wàn)的發(fā)票不
84785008
2023 05/30 16:20
但是已經(jīng)跨月了
84785008
2023 05/30 16:22
錢(qián)付出后的第二個(gè)月才發(fā)現(xiàn)
小鎖老師
2023 05/30 16:22
那沒(méi)事,這個(gè)是沒(méi)有關(guān)系的
84785008
2023 05/30 16:24
我4月付的83萬(wàn)款,5月才發(fā)現(xiàn)發(fā)票金額比付的款少了3萬(wàn),那我這張付款憑證應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄?
小鎖老師
2023 05/30 16:33
付款就按照實(shí)際金額寫(xiě),不管他發(fā)票上邊的
84785008
2023 05/30 16:36
那分錄怎么寫(xiě)嘛
小鎖老師
2023 05/30 16:38
借 預(yù)付賬款 83? 貸 銀行存款,就這樣寫(xiě)就行
84785008
2023 05/30 16:40
我怎么可能預(yù)付83萬(wàn),開(kāi)了104萬(wàn)的發(fā)票來(lái),沖銷(xiāo)之前預(yù)付賬款掛賬的24萬(wàn),我銀行存款付了83萬(wàn),預(yù)付賬款只能是3萬(wàn)啊
小鎖老師
2023 05/30 16:45
這個(gè)金額是不是一共24+83? 107萬(wàn)對(duì)不對(duì),一開(kāi)始是預(yù)付24? 然后你現(xiàn)在要支付83,你只能全部按照107入賬,雖然他開(kāi)了104的票,但是他剩下3萬(wàn)不是還要開(kāi)嗎,不對(duì)嗎??
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