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實(shí)務(wù)
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老師匯算清繳22年暫估入庫(kù)的現(xiàn)在開回來發(fā)票，我怎么沖賬？開回來的是專票
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您好，把去年的暫估用以前年度損益調(diào)整沖賬，再做正數(shù)分錄
2023 05/30 14:14
84784952 
2023 05/30 14:47
分錄怎么寫呢
劉艷紅老師 
2023 05/30 14:50
借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）
貸：其他應(yīng)付款（負(fù)數(shù)）
84784952
2023 05/30 15:03
暫估13萬，回票10萬這個(gè)怎么沖賬呢
劉艷紅老師
2023 05/30 15:05
借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）-10
貸：其他應(yīng)付款（負(fù)數(shù)）-10
84784952
2023 05/30 15:18
老師之前是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬暫估
劉艷紅老師
2023 05/30 15:19
那也是要轉(zhuǎn)到成本了，直接沖成本
84784952
2023 05/30 16:17
老師我最后要做哪幾個(gè)分錄
84784952
2023 05/30 16:17
請(qǐng)幫忙寫一下，謝謝
劉艷紅老師
2023 05/30 16:21
借：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）-10
貸：其他應(yīng)付款（負(fù)數(shù)）-10
再用收到的發(fā)票做
借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他應(yīng)付款
84784952
2023 05/30 16:40
老師我不明白
84784952
2023 05/30 16:40
不是還得沖成本呢嗎
劉艷紅老師
2023 05/30 16:52
以前年度損益就是成本，只不過用這個(gè)科目代替了
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