問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)一下老師，去年暫估入庫(kù)的服務(wù)費(fèi)（是做為成本），現(xiàn)在匯算清繳了也沒收到票?，F(xiàn)在該如何沖賬呢？

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2021 04/01 16:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，賬務(wù)不需要調(diào)整，匯算清繳的時(shí)候?qū)o(wú)票成本做納稅調(diào)增處理就是了??
2021 04/01 16:37
84785033
2021 04/01 17:01
一直掛在暫估嗎？
鄒老師
2021 04/01 17:02
你好，今后可以取得發(fā)票入賬嗎？??
84785033
2021 04/01 17:03
取不到了，人也聯(lián)系不上了
鄒老師
2021 04/01 17:05
你好，那就需要把暫估的分錄紅沖，然后做無(wú)票支出分錄?
84785033
2021 04/01 17:11
因?yàn)闀汗赖臅r(shí)候： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款－暫估 因?yàn)闆]有收到發(fā)票，單獨(dú)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就成負(fù)數(shù)了？
鄒老師
2021 04/01 17:13
你好，沖銷之后還會(huì)做一筆無(wú)票分錄，這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就不會(huì)是負(fù)數(shù)啊?
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