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問題已解決
老師，往來怎么調(diào)平哦？比如，預(yù)收是還未確認(rèn)的收入，民辦非企，轉(zhuǎn)公辦，本學(xué)期我也不能全部轉(zhuǎn)收入吧？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
年底不用調(diào)整呀
2023 05/29 11:15
84784997 
2023 05/29 12:21
是這樣的，5月底要把民辦注銷，6月才能辦公立的幼兒園，所以清算時(shí)，報(bào)表項(xiàng)往來還有其他應(yīng)收款—保證金和預(yù)收賬款—學(xué)生的保教費(fèi)上學(xué)期的，其他應(yīng)付款—欠法人的和Z補(bǔ)助還有余額，這個(gè)要怎么操作？
樸老師 
2023 05/29 12:28
同學(xué)你好
那你這個(gè)需要往來科目調(diào)整成零
84784997
2023 05/29 12:38
調(diào)到哪里去呢？特別是預(yù)收和補(bǔ)助的，這個(gè)是要每月分?jǐn)偟?/div>
樸老師
2023 05/29 12:46
同學(xué)你好
對(duì)的
按月分?jǐn)偩涂梢?/div>
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老師 我想問下 我們公司要辦股轉(zhuǎn)，然后把報(bào)表給專管員看了，專官員說我們應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)有兩百萬(wàn) ，要我們把收入確認(rèn)未開票收入交增值稅和企稅之后再辦股轉(zhuǎn)。 我的確認(rèn)收入都是根據(jù)本月開票確認(rèn)的，專官員意思 收到款項(xiàng)的當(dāng)天確認(rèn)收入。這樣的話 我覺得會(huì)導(dǎo)致我們利潤(rùn)虛高 ，我想問下 可以怎么調(diào)整嗎 怎么樣可以減少我們的應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，或者股轉(zhuǎn)的時(shí)候少交點(diǎn)稅
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老師，想問下預(yù)收境外貨款，但一直沒有交貨給境外，現(xiàn)在要把往來清了，可以轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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老師，去年一批預(yù)收賬款，沒有進(jìn)行確認(rèn)收入，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)收入繳納增值稅及所得稅，賬簿怎么調(diào)整？
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老師，我在減未開票轉(zhuǎn)已開票收入的時(shí)候，最后那一筆的收入也要轉(zhuǎn)嗎，當(dāng)時(shí)是做在預(yù)收帳款里的，我調(diào)整金額的時(shí)候也要把最后一筆收入調(diào)減嗎？
抵減之前的未開票收入，是寫在里吧
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未開票收入。沒有確認(rèn)收入，而是掛往來了，這句話是么意思？
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