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問(wèn)題已解決
老師 我想問(wèn)下 我們公司要辦股轉(zhuǎn)，然后把報(bào)表給專(zhuān)管員看了，專(zhuān)官員說(shuō)我們應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)有兩百萬(wàn) ，要我們把收入確認(rèn)未開(kāi)票收入交增值稅和企稅之后再辦股轉(zhuǎn)。 我的確認(rèn)收入都是根據(jù)本月開(kāi)票確認(rèn)的，專(zhuān)官員意思 收到款項(xiàng)的當(dāng)天確認(rèn)收入。這樣的話(huà) 我覺(jué)得會(huì)導(dǎo)致我們利潤(rùn)虛高 ，我想問(wèn)下 可以怎么調(diào)整嗎 怎么樣可以減少我們的應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，或者股轉(zhuǎn)的時(shí)候少交點(diǎn)稅
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你好；? ?你應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)； 就是預(yù)收賬款了 ； 你這個(gè)是怎么形式的； 你是不是有少做收入和少報(bào)稅的情況 ？? ?
2023 05/08 11:11
84785023 
2023 05/08 11:28
都是根據(jù)當(dāng)月開(kāi)票來(lái)做收入的，有部分負(fù)數(shù)的原因是以前年度的 客戶(hù)的確沒(méi)找我們開(kāi)發(fā)票，有部分是定金款，有部分是合同還沒(méi)完結(jié) 貨物沒(méi)發(fā)全，等后面跟客戶(hù)對(duì)完賬再一次性開(kāi)票確認(rèn)收入。 像這種情況 ，有沒(méi)有別的方法能減少公司利潤(rùn)呢?
meizi老師 
2023 05/08 11:30
你好；? 不對(duì)的 ； 怎么會(huì) 應(yīng)收賬款那么大的負(fù)數(shù)金額 ； 你肯定是操作的不對(duì)哦? ；? 你業(yè)務(wù)符合收入了； 就得做無(wú)票收入哈； 不是等著收入開(kāi)篇了 才做收入的??
84785023
2023 05/08 11:32
因?yàn)槲覀児久總€(gè)月成本不多，銷(xiāo)售跟客戶(hù)也溝通好了 可以先不開(kāi)票 ，所以就沒(méi)有當(dāng)時(shí)確認(rèn)無(wú)票收入，等開(kāi)票時(shí)候再確認(rèn)收入。
84785023
2023 05/08 11:33
那我當(dāng)時(shí)確認(rèn)無(wú)票收入，等開(kāi)票了報(bào)稅的時(shí)候 稅務(wù)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)反應(yīng)進(jìn)去 ， 不是交兩道稅嗎了嗎 那我應(yīng)該怎么做呢
meizi老師
2023 05/08 11:36
你好；? ?不開(kāi)票； 你也得做無(wú)票收入與處理報(bào)稅的；? ?你這樣操作就是會(huì)異常的??
84785023
2023 05/08 11:40
那我當(dāng)時(shí)收到款項(xiàng)了 沒(méi)開(kāi)票，確認(rèn)收入了報(bào)稅了 ，后面又開(kāi)票了 ，稅務(wù)系統(tǒng)直接連接開(kāi)票系統(tǒng)，我怎么申報(bào)啊
84785023
2023 05/08 11:40
這樣不會(huì)申報(bào)兩次嗎 還是說(shuō) 當(dāng)時(shí)收到款 就給客戶(hù)把票開(kāi)了
meizi老師
2023 05/08 11:58
你好； 你紅沖無(wú)票收入 ；然后再按開(kāi)票報(bào)一次即可；? 之前繳納了稅費(fèi)? ?不用重復(fù)報(bào)稅的；? ? 一正一負(fù)數(shù)已經(jīng)抵減了 在本期? ?
84785023
2023 05/08 12:01
那稅務(wù)系統(tǒng)不是會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額及開(kāi)票數(shù)嗎 我紅沖的話(huà)只是賬上銷(xiāo)項(xiàng)減少了 ，申報(bào)的地方還是沒(méi)減的啊 都自動(dòng)出來(lái)了 我改不了的 ，還是說(shuō)在申報(bào)表上哪一欄再寫(xiě)負(fù)數(shù)的
meizi老師
2023 05/08 12:04
你好1；? ? ? 開(kāi)票的部分是自動(dòng)的； 紅沖無(wú)票收入 這部分你要手動(dòng)去寫(xiě)哈? ? ；寫(xiě)負(fù)數(shù)金額? ?
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