問(wèn)題已解決

您好,我上個(gè)月280元的金稅盤(pán)發(fā)票沒(méi)有做會(huì)計(jì)分錄, 但是申報(bào)增值稅的時(shí)候我有填這個(gè)280,已經(jīng)做了抵減。 那這個(gè)月補(bǔ)分錄該怎么補(bǔ)啊

84785010| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/28 22:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借:管理費(fèi)用?? ????貸:銀行存款/現(xiàn)金? ?抵減增值稅稅額分錄為: ??借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅?? ????貸:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外收入
2023 05/28 22:16
84785010
2023 05/28 22:27
貸管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外收入嗎 這個(gè)能寫(xiě)管理費(fèi)用辦公費(fèi)用嗎
小鎖老師
2023 05/28 22:27
可以,這個(gè)是可以的哈
84785010
2023 05/28 22:36
但是我上個(gè)月已經(jīng)做了抵減, 這個(gè)月補(bǔ)的話(huà),應(yīng)交稅費(fèi)借方就多出來(lái)了280元了 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么平
小鎖老師
2023 05/29 07:58
你這個(gè)不是相當(dāng)于在應(yīng)交稅費(fèi)的借方嗎
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