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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
金稅盤(pán)280 申報(bào)抵減填哪里
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您好同學(xué)，抵扣增值稅的話，填寫(xiě)主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表附表四的本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2022 03/18 15:22
84784975 
2022 03/18 15:26
那我分錄怎么做呢
李霞老師 
2022 03/18 15:30
一共是兩個(gè)憑證，第一個(gè)借，管理費(fèi)用貸，銀行存款，第二個(gè)是，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）、貸管理費(fèi)用。
84784975
2022 03/18 15:37
我這個(gè)要怎么調(diào)平呢 現(xiàn)在是稅控盤(pán)未抵減嗎
84784975
2022 03/18 15:39
明細(xì)賬在這
84784975
2022 03/18 15:42
實(shí)際上21年已經(jīng)抵減了
李霞老師
2022 03/18 15:48
你好同學(xué)，你看到你那個(gè)做兩個(gè)憑證的那個(gè)圖片嗎？你一開(kāi)始，你弄了個(gè)紅字把它沖掉了，然后你又做了一筆，嗯，然后你一開(kāi)始做借管理費(fèi)用貸銀行存款這個(gè)憑證嗎？
84784975
2022 03/18 15:52
有的 所以我現(xiàn)在是什么問(wèn)題啊 怎么平帳
李霞老師
2022 03/18 15:54
你反沖一下我給你發(fā)的圖片上的第二個(gè)憑證。
84784975
2022 03/18 15:56
你做給我吧 我已經(jīng)亂了
李霞老師
2022 03/18 15:57
借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅，-280
貸，管理費(fèi)用280
84784975
2022 03/18 16:16
摘要寫(xiě)啥
李霞老師
2022 03/18 16:18
嗯，這樣你可以寫(xiě)調(diào)整科目。
84784975
2022 03/18 16:20
這樣操作嗎
李霞老師
2022 03/18 16:22
嗯，同學(xué)也可以的，可以這樣寫(xiě)的。
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