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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，假如固定資產(chǎn)原值100萬，折舊了80，現(xiàn)在賣了30萬，開票開了30萬的發(fā)票，增值稅39000， 借固定資產(chǎn)清理20 借累計(jì)折舊80 貸固定資產(chǎn)100 借銀行339000 貸固定資產(chǎn)清理30萬 貸銷項(xiàng)39000 借固定資產(chǎn)清理10萬 貸營業(yè)外收入10萬 增值稅申報(bào)表里面收入有這個(gè)30萬，但是利潤(rùn)表里面收入少了20萬，這個(gè)怎么處理，稅務(wù)局說我收入對(duì)不上
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，增值稅申報(bào)和所得稅確實(shí)對(duì)不上了，下面的分錄對(duì)上了，也不影響利潤(rùn)，您看行么
借銀行339000
貸營業(yè)外收入30萬
貸銷項(xiàng)39000
借：營業(yè)外支出 ?20
代：固定資產(chǎn)清理20
2023 05/27 19:25
84785040 
2023 05/27 19:33
那實(shí)際做賬的時(shí)侯分錄是怎么做的，之前老師說按上面我寫的做
廖君老師 
2023 05/27 19:34
您好，我們?cè)鲋刀惿陥?bào)的收入和所得稅收入是匹配申報(bào)的，上面那分錄也不錯(cuò)的，就是有差異嘛，利潤(rùn)也不影響的，跟稅務(wù)局說明情況就可以了
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