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轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)平？
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借方負(fù)數(shù)，就是貸方余額，這個是需要交稅的
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
這個正數(shù)列支賬務(wù)處理，就是形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方
交稅平賬
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
2023 05/25 18:02
84785016 
2023 05/25 18:04
你好老師，轉(zhuǎn)出未交負(fù)數(shù)21萬，未交增值稅，負(fù)數(shù)150萬，這個怎么調(diào)
劉艷紅老師 
2023 05/25 18:06
你把原始分錄拍給我看下
84785016
2023 05/25 18:07
接手代理記賬的賬，只有一個科目余額
劉艷紅老師
2023 05/25 18:10
你要查下，是借方是負(fù)數(shù)，還是貸方是負(fù)數(shù)
84785016
2023 05/25 18:15
轉(zhuǎn)出未交是借方負(fù)數(shù)
84785016
2023 05/25 18:17
要怎么辦？
劉艷紅老師
2023 05/25 18:18
借方負(fù)數(shù)，就是貸方余額，這個是需要交稅的
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
這個正數(shù)列支賬務(wù)處理，就是形成應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的貸方
交稅平賬
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸：銀行存款（或庫存現(xiàn)金）
劉艷紅老師
2023 05/25 18:19
就這這樣平賬就可以了
84785016
2023 05/25 18:20
那也要是交稅才能這樣做啊，平白無故，可以這樣直接調(diào)？
劉艷紅老師
2023 05/25 18:24
這個是指要交稅的意思，要平賬就要這樣平，你計到其他應(yīng)付款里面
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