問(wèn)題已解決

老師看，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額為負(fù)數(shù)這種現(xiàn)象正常嗎？怎么樣才可以把他調(diào)平呢？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/03 14:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，有負(fù)數(shù)肯定是不正常的。
2023 01/03 14:05
84784990
2023 01/03 14:09
那這是什么原因造成的呢，是結(jié)轉(zhuǎn)多了嗎，要怎么調(diào)整呢
東老師
2023 01/03 14:09
這個(gè)有可能，你得從出現(xiàn)負(fù)數(shù)的月份開(kāi)始調(diào)查。
東老師
2023 01/03 14:09
看看最開(kāi)始的會(huì)計(jì)分錄是不是做錯(cuò)了
84784990
2023 01/03 14:12
我看了一下，他們17年建的賬套，從那時(shí)候就一直是貸方負(fù)數(shù)，一直延續(xù)到現(xiàn)在都還是負(fù)數(shù)
東老師
2023 01/03 14:12
這種情況估計(jì)是半路建賬就是這樣，這個(gè)不好調(diào)整
84784990
2023 01/03 14:14
分錄是不是這樣的呢？
東老師
2023 01/03 14:15
也不一定，你得看未交增值稅的數(shù)字是否準(zhǔn)確
84784990
2023 01/03 14:19
那這種負(fù)數(shù)如果要調(diào)平需要怎么做呢，這個(gè)數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確的，因?yàn)樗歉鶕?jù)每個(gè)月的增值稅來(lái)轉(zhuǎn)出的
東老師
2023 01/03 14:20
那按照你說(shuō)的這么做就行
84784990
2023 01/03 14:26
可是按我這樣做的話，貸方余額就一直是負(fù)數(shù)了，這個(gè)不管他沒(méi)什么問(wèn)題嗎
東老師
2023 01/03 14:27
這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，因?yàn)樽铋_(kāi)始建賬就是負(fù)數(shù)
84784990
2023 01/03 14:28
好的，謝謝老師
東老師
2023 01/03 14:29
別客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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