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老師，去年12月份未計(jì)提工資，在今年1月份支付的時(shí)候計(jì)提的，那匯算清繳的時(shí)候賬載金額和稅收金額應(yīng)該怎么填報(bào)
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您好，賬載金額就是你實(shí)際計(jì)提的，稅收金額就是不包含12月的
2023 05/24 16:08
84785019 
2023 05/24 16:13
那我12月未計(jì)提的12月份工資不算嗎
小鎖老師 
2023 05/24 16:15
12月末可以，你不是1月份計(jì)提的嗎
84785019
2023 05/24 16:18
是，我是1月份的時(shí)候才計(jì)提的12月份工資
小鎖老師
2023 05/24 16:18
是計(jì)入1月份的帳還是12月的
84785019
2023 05/24 16:22
計(jì)入了今年1月份的賬，直接掛的是應(yīng)付職工薪酬科目，計(jì)費(fèi)用了
小鎖老師
2023 05/24 16:23
那你就不能再稅前扣除了
84785019
2023 05/24 16:29
如果是用以前年度損益調(diào)整科目是不是就可以稅前扣除了，還有那這個(gè)計(jì)費(fèi)用是2023年匯算清繳的時(shí)候成本要調(diào)增嗎
小鎖老師
2023 05/24 16:44
對(duì)的，這種是需要調(diào)增的了
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