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問題已解決
2021年做匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)申報(bào)的工資是10萬，2021年少計(jì)提和少發(fā)放了1000元，那匯算清繳的時(shí)候工資薪金，賬載金額、實(shí)際發(fā)放、稅收金額該怎么填？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，
少發(fā)放的在匯算清繳之前會(huì)發(fā)放嗎
2022 03/24 22:36
84784969 
2022 03/24 22:37
發(fā)放和不發(fā)放怎么處理呢？
冉老師 
2022 03/24 22:38
發(fā)放的話，本期納稅調(diào)減，
不發(fā)放，本期不調(diào)整的
84784969
2022 03/24 22:40
賬載金額，實(shí)際發(fā)放金額，稅收金額，如果發(fā)放怎么填？不發(fā)放怎么填呢？
冉老師
2022 03/24 22:41
賬載金額10，實(shí)際發(fā)放金額10+0.1，稅收金額10+0.1，如果發(fā)放
冉老師
2022 03/24 22:41
賬載金額10，實(shí)際發(fā)放金額10，稅收金額10，如果不發(fā)放
84784969
2022 03/24 22:44
老師，我賬上計(jì)提和發(fā)放是99000，申報(bào)工資是10萬哦。
冉老師
2022 03/24 22:45
計(jì)提99000，上面老師寫的10萬替換掉99000即可的
84784969
2022 03/24 22:48
老師，如果不發(fā)放，但是我申報(bào)了10萬，賬載金額99000，實(shí)際發(fā)放99000，稅收金額10萬，納稅調(diào)減1000嗎？
冉老師
2022 03/24 22:49
你發(fā)放的話，稅收金額也是99000
84784969
2022 03/24 22:52
意思是發(fā)放全部填10萬，不發(fā)放全部填99000嗎？
冉老師
2022 03/24 22:52
你好，學(xué)員，是這樣的
84784969
2022 03/24 22:54
那發(fā)放和不發(fā)放在2022年怎么做分錄呢？
冉老師
2022 03/24 22:54
這個(gè)不管發(fā)放不發(fā)放
在22年度都是補(bǔ)提工資，發(fā)放工資分錄的
84784969
2022 03/24 22:57
不發(fā)放就不用做補(bǔ)提和發(fā)放分錄了吧？
冉老師
2022 03/24 23:07
如果確認(rèn)不發(fā)放，就不用做補(bǔ)提和發(fā)放分錄了
84784969
2022 03/24 23:24
老師，如果確認(rèn)不發(fā)放了，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額都填99000，但是申報(bào)個(gè)人所得稅那邊是10萬，不會(huì)有什么影響吧？？
冉老師
2022 03/24 23:43
這個(gè)不會(huì)有影響的，學(xué)員
84784969
2022 03/24 23:47
謝謝老師
冉老師
2022 03/24 23:49
不客氣，祝你工作順利
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