問(wèn)題已解決

老師 為什么我報(bào)年報(bào)的時(shí)候管理費(fèi)用明細(xì)累計(jì)金額大于利潤(rùn)表管理費(fèi)用的金額 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的 問(wèn)題出在哪里

84785027| 提問(wèn)時(shí)間:2023 05/24 14:12
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可能是沖減費(fèi)用時(shí),不是借方紅字,是貸方
2023 05/24 14:14
84785027
2023 05/24 14:20
我是這樣沖的是不是不對(duì)
84785027
2023 05/24 14:20
我應(yīng)該怎么處理
文文老師
2023 05/24 14:34
軟件取數(shù)邏輯只取借方發(fā)生額。 反結(jié)賬去修改
84785027
2023 05/24 14:37
好的 謝謝老師
文文老師
2023 05/24 14:41
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
84785027
2023 05/24 14:53
老師 已經(jīng)結(jié)帳憑證都裝訂好了 只有12月還沒(méi)有裝訂如果改在12月需要怎么調(diào)整
文文老師
2023 05/24 15:03
原來(lái)的分錄都做紅字分錄。再做借方紅字的費(fèi)用分錄,看下數(shù)據(jù)是否一致
84785027
2023 05/24 15:25
好的 謝謝
文文老師
2023 05/24 15:31
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!
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