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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，小型微利企業(yè)，選表的時候沒有成本費用調(diào)整明細表，那我的成本有的沒有票的還有費用沒開回發(fā)票的在哪填？
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你好，在主表里面填寫，填寫你沒有發(fā)票的加上發(fā)票的，沒有發(fā)票的在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2023 05/24 09:01
84785017 
2023 05/24 09:11
填在其他里面？
郭老師 
2023 05/24 09:14
對的是的，是這么做的
84785017
2023 05/24 09:22
填在其他里不是容易引起稅務(wù)局關(guān)注要打電話詢問？
郭老師
2023 05/24 09:25
你好，一般是沒有問題的
84785017
2023 05/24 09:34
還有，去年12月入賬廚房裝修工程的446620，并且一次攤銷74436但是沒開回票來，今年才開回來發(fā)票且金額是451086，今年把去年的沖銷了又重新做賬，攤銷沒沖，那我填表的時候這個攤銷填哪個表的哪一行？按什么金額填？
郭老師
2023 05/24 09:37
你好，你做的是長期代攤費用的嗎？
84785017
2023 05/24 09:41
在累計攤銷，我賬套里沒有長期待攤費用
84785017
2023 05/24 09:41
是在待攤費用，不是累計攤銷
郭老師
2023 05/24 09:42
累計攤銷，這個是攤銷無形資產(chǎn)的。
郭老師
2023 05/24 09:42
代餐費用是預(yù)付賬款，現(xiàn)在已經(jīng)取消了，你用的是哪一個準則做賬，長期待攤費用才是？
84785017
2023 05/24 09:54
應(yīng)該是小企業(yè)會計準則吧，賬套里能查到嗎？我也是新來的，我們是一個小規(guī)模的酒店
郭老師
2023 05/24 09:59
那應(yīng)該有長期待攤費用沒有待攤費用
?待攤費用在納稅調(diào)整明細表扣除項目里面填寫
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