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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2021年的匯算清繳，有個(gè)購(gòu)進(jìn)成本沒(méi)有發(fā)票的，該填哪個(gè)表呢，我們是小型微利企業(yè)，在納稅調(diào)整表里面，好多都是不填寫(xiě)的
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你好同學(xué)，你可以打開(kāi)那個(gè)納稅調(diào)整項(xiàng)目表，在第30行里進(jìn)行調(diào)整就可以了。
2022 05/24 17:07
李霞老師 
2022 05/24 17:07
嗯，正常的話(huà)，您的期間費(fèi)用表，收入表，成本成本表都是不用填寫(xiě)的。
84784976 
2022 05/24 17:10
是不用填寫(xiě)，我這有40萬(wàn)的購(gòu)進(jìn)沒(méi)有發(fā)票、還有房租有幾萬(wàn)也沒(méi)有發(fā)票、運(yùn)費(fèi)有20萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票、水電和私車(chē)公用繳納的保險(xiǎn)也沒(méi)有發(fā)票，這些我 都填入第30行嗎？我之前看沒(méi)有營(yíng)業(yè)外支出-違約金，我就填入的30行【其他】
84784976
2022 05/24 17:12
老師，還有我填寫(xiě)的職工薪酬表的工資%2b福利費(fèi)=納稅調(diào)整表里的職工薪酬金額嗎？
李霞老師
2022 05/24 17:12
你好同學(xué)，您說(shuō)了這么多哈，我給你講一下，嗯，正常跟那種支出類(lèi)有關(guān)系的，你都填在30號(hào)里進(jìn)行調(diào)整的。
李霞老師
2022 05/24 17:12
然后你的職工工資，還有福利費(fèi)那一塊兒，它有一個(gè)專(zhuān)門(mén)的表格，就在那個(gè)職工薪酬表里面進(jìn)行調(diào)整，然后他會(huì)反饋到你的納稅調(diào)整表里面。
84784976
2022 05/24 17:13
我這填寫(xiě)調(diào)整的金額都快上100萬(wàn)了，有沒(méi)有影響啊
84784976
2022 05/24 17:14
購(gòu)進(jìn)成本無(wú)票都是填30行嗎
84784976
2022 05/24 17:16
那營(yíng)業(yè)外收入我需要填寫(xiě)在11行嗎？
李霞老師
2022 05/24 17:16
你好，對(duì)跟成本有關(guān)系的都填到30行兒，不過(guò)您這個(gè)金額是挺大的，那您給補(bǔ)交很多的稅呀。
84784976
2022 05/24 17:17
2017年有一百多萬(wàn)的虧損，應(yīng)該不用繳稅，就是2021年沒(méi)有發(fā)票的很多
李霞老師
2022 05/24 17:19
哦，那就好，那交的稅基本上就不多了。
84784976
2022 05/24 17:21
老師，我發(fā)的納稅調(diào)整表里的職工薪酬金額，怎么跟我的報(bào)表不一致呢，調(diào)整表里面得金額加上了福利費(fèi)的金額，是正確的嗎
李霞老師
2022 05/24 17:24
嗯，不是的，福利費(fèi)是福利費(fèi)，工資是工資，你再仔細(xì)的核對(duì)。
84784976
2022 05/24 17:29
我填寫(xiě)了職工薪酬的表后，調(diào)整表里面職工薪酬就直接是工資和福利費(fèi)之和的金額了，不知道哪里錯(cuò)了
李霞老師
2022 05/24 17:33
哦，那里面的是正確的，我說(shuō)的是職工薪酬表里面是分開(kāi)的，納稅調(diào)整表里面是合計(jì)的。
84784976
2022 05/24 17:34
老師，營(yíng)業(yè)外收入呢，在納稅調(diào)整表里面需要填寫(xiě)嗎
李霞老師
2022 05/24 17:43
你好，這個(gè)不要填的哈，這個(gè)不用調(diào)整的。
84784976
2022 05/24 17:57
老師，本年度調(diào)整后盈利20萬(wàn)，彌補(bǔ)虧損后，本年度的虧損還有130萬(wàn)。在減免所得稅優(yōu)惠表里面第一行是不是就不用填寫(xiě)金額，直接保存就可以了？
李霞老師
2022 05/24 18:06
你好同學(xué)，對(duì)的，就是這個(gè)意思。
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