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老師，暫估材料入庫后，收到發(fā)票除了紅沖之前暫估的分錄，我還做了筆紅沖暫估成本的分錄，借:生產(chǎn)成本（原材料）紅字，貸:原材料（暫估金額）紅字。對嗎

84784989| 提問時(shí)間：2023 05/22 16:32
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計(jì)師
同學(xué)你好 來發(fā)票之后只紅沖暫估入庫的分錄就可以
2023 05/22 16:34
84784989
2023 05/22 16:35
那我還做了紅沖成本的分錄可不可以
84784989
2023 05/22 16:39
我的理解是當(dāng)月暫估入庫了，也暫估了成本，所以收到發(fā)票后紅沖入庫，再正確入庫，那不得紅沖上月入賬的成本嗎？
樸老師
2023 05/22 16:45
同學(xué)你好只要你收到 成本發(fā)票了就不用紅沖上月的成本 只要紅沖暫估的再按照收到的發(fā)票做分錄就可以
84784989
2023 05/22 16:48
啊，我2022年的兩筆暫估都紅沖了成本，那怎么辦，要調(diào)賬嗎？
84784989
2023 05/22 16:51
我以為暫估后領(lǐng)用了原材料，有筆借:生產(chǎn)成本（原材料），貸:原材料（暫估金額）， 所以收到發(fā)票也要紅沖這筆業(yè)務(wù)呢！
樸老師
2023 05/22 16:55
同學(xué)你好 那你重新做成本就可以
84784989
2023 05/22 17:00
老師，我知道怎么回事了，我這么暈沒錯(cuò)呢，紅沖原材料入庫時(shí)有了筆負(fù)數(shù)入張了嗎，那我再月底領(lǐng)用原材料時(shí)，是不是也要領(lǐng)一筆負(fù)數(shù)?。?/div>
84784989
2023 05/22 17:00
做沒錯(cuò)呢，紅沖原材料入庫時(shí)有了筆負(fù)數(shù)入張了嗎，那我再月底領(lǐng)用原材料時(shí)，是不是也要領(lǐng)一筆負(fù)數(shù)??！
樸老師
2023 05/22 17:06
同學(xué)你好 對的 理解正確哦
84784989
2023 05/22 17:08
那就沒做錯(cuò)了對吧！
84784989
2023 05/22 17:18
那領(lǐng)用負(fù)數(shù)原材料的分錄就是，借:生產(chǎn)成本（原材料）負(fù)數(shù)，貸:原材料（暫估）負(fù)數(shù)
樸老師
2023 05/22 17:28
同學(xué)你好 那你做藍(lán)字發(fā)票的分錄再做領(lǐng)料和結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84784989
2023 05/22 17:39
是的，我是紅字，藍(lán)字入賬后，再做了筆紅字領(lǐng)料
樸老師
2023 05/22 18:03
只要沖減了就可以
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