問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)上年度企業(yè)所得稅匯算清繳，如果虧損了利潤(rùn)是負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)還需要做納稅調(diào)整嗎

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/22 16:03
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
存在納稅調(diào)整的事項(xiàng)，也是需要做納稅調(diào)整的
2023 05/22 16:04
84785030
2023 05/22 16:05
有業(yè)務(wù)招待費(fèi)，老師，那怎么填寫呀
辜老師
2023 05/22 16:06
那就是吧招待費(fèi)填列到納稅調(diào)整明細(xì)表里面
84785030
2023 05/22 16:11
老師，這樣填寫是不是出就可以
辜老師
2023 05/22 16:13
是的，你的理解是對(duì)的
84785030
2023 05/22 16:14
老師，收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼做了營(yíng)業(yè)外收入，需要調(diào)增嗎，還是不用管呀
辜老師
2023 05/22 16:16
這個(gè)不需要納稅調(diào)增的
84785030
2023 05/22 16:18
老師，那請(qǐng)問(wèn)上年度只有正常工資，這個(gè)不需要填寫職工薪酬支出納稅調(diào)整表吧，我記得工資是可以全額扣除的吧
84785030
2023 05/22 16:20
但是申報(bào)的時(shí)候，系統(tǒng)提醒納稅人只要發(fā)生職工薪酬支出，不管是否發(fā)生納稅調(diào)整，都要填報(bào)職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，這咋填呀老師
辜老師
2023 05/22 16:21
有工資，就需要填列職工薪酬支出納稅調(diào)整表的，按計(jì)提工資填列啊
84785030
2023 05/22 16:30
那填寫就提的工資總額和實(shí)際發(fā)放的，填了就行吧，
辜老師
2023 05/22 16:38
是的，你的理解是對(duì)的
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