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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
2022年做了未開(kāi)票收入60萬(wàn)元，抵扣了增值稅，23年3月有開(kāi)票收入15萬(wàn)，增值稅14500。怎么入賬
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你好，你這個(gè)三月份開(kāi)的票就是22年的那個(gè)嗎？
2023 05/22 15:17
84785024 
2023 05/22 15:18
不是，22年未開(kāi)票收入是60多萬(wàn)，我23年這里才開(kāi)了個(gè)十多萬(wàn)的
宋生老師 
2023 05/22 15:20
你好，這種你要去找一下管理員，因?yàn)樗J(rèn)定你這個(gè)是去年已經(jīng)申報(bào)過(guò)的。不然的話他就會(huì)當(dāng)做你是另外一筆業(yè)務(wù)。
84785024
2023 05/22 15:25
電子稅務(wù)局里報(bào)增值稅是抵了
宋生老師
2023 05/22 15:29
你好，你填的負(fù)數(shù)你那邊可以申報(bào)就行。一般這種填負(fù)數(shù)的很容易被查。
84785024
2023 05/22 15:31
為什么，可以跟我說(shuō)說(shuō)嗎。
宋生老師
2023 05/22 15:35
你好，因?yàn)樘顝?fù)數(shù)是不正常的呀，稅務(wù)局就要確認(rèn)一下為什么要填負(fù)數(shù)。
84785024
2023 05/22 15:36
那這個(gè)地方不填負(fù)數(shù)，那要填什么數(shù)呢？怎么填呢？
宋生老師
2023 05/22 15:40
你好，不是不能填，是說(shuō)填了有風(fēng)險(xiǎn)，所以老師一開(kāi)始就說(shuō)你要找一下管理員，說(shuō)明一下情況。
84785024
2023 05/22 15:45
那這樣填了我賬要怎么做呢
宋生老師
2023 05/22 15:46
你好你做紅字分錄沖減就可以了。
84785024
2023 05/22 15:55
就是在原分錄中，現(xiàn)在做負(fù)數(shù)
宋生老師
2023 05/22 15:55
你好是的，就是這樣子。
84785024
2023 05/22 16:04
22年借:應(yīng)付賬款60萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入54.6萬(wàn) 應(yīng)交稅金-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅5.4萬(wàn)
23年借應(yīng)付賬款負(fù)15萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)13.65萬(wàn) 應(yīng)交稅金-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅負(fù)1.35萬(wàn)。
宋生老師
2023 05/22 16:08
你好，是的，你沖減其中的一部分
84785024
2023 05/22 17:27
這樣做，我的資產(chǎn)負(fù)債表嗎怎么不平
宋生老師
2023 05/22 17:30
你好！你看你的科目余額表是不是平的？
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