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你好，我暫估的時候，借:其他業(yè)務(wù)陳本，貸應(yīng)付賬款，，后面來了成本發(fā)票如何沖
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借應(yīng)付賬款，借其他業(yè)務(wù)成本負數(shù)，
然后再做發(fā)票的企業(yè)其他業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款。這是當(dāng)年的。
2023 05/20 15:34
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我們?nèi)ツ陼汗懒艘还P成本，當(dāng)時直接借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款—暫估，現(xiàn)在有一些12月底的費用票，是否可以直接借:應(yīng)付賬款—暫估，貸:現(xiàn)金/銀行，沖回這些暫估
800 -
請問一下暫估成本怎么沖銷，原分錄是，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
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老師您好，采購貨物，款已付，貨已收到。發(fā)票未收。
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-暫估
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：銀行存款。。。
收到發(fā)票的時候：
借：庫存商品-
貸：應(yīng)付賬款-暫估-
再做正數(shù)
借：庫存商品+
貸：應(yīng)付賬款+。這筆業(yè)務(wù)是完整的分錄嗎？
292
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我們公司采購商品，當(dāng)月已經(jīng)付了款發(fā)票未收到，我暫估分錄，當(dāng)月分錄：借：庫存商品－暫估
貸：應(yīng)付賬款－甲公司－暫估
借：應(yīng)付賬款－甲公司，
貸：銀行存款
收到發(fā)票，次月月頭，
借：庫存商品－暫估（負數(shù)）
貸：應(yīng)付賬款－甲公司－暫估（負數(shù)）
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款－甲公司
我上面分錄正確嗎，分錄對應(yīng)的二三級明細科目是這樣的嗎
885
-
我公司預(yù)付款給對方購固資，借預(yù)付賬款－A公司54060元，貸銀行存款54060元，
固資到發(fā)票未到，借固定資產(chǎn)54060元，貸應(yīng)付賬款－暫估54060元
發(fā)票到，借應(yīng)付賬款49000元，貸應(yīng)付賬款－暫估49000元，對方少開5060元發(fā)票，我又做借應(yīng)付賬款－暫估5060元，貸固資5060元，這樣沖平了暫估，但是預(yù)付賬款A(yù)公司借方不平還掛著5060元，怎么處理
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