問(wèn)題已解決

我公司預(yù)付款給對(duì)方購(gòu)固資，借預(yù)付賬款－A公司54060元，貸銀行存款54060元， 固資到發(fā)票未到，借固定資產(chǎn)54060元，貸應(yīng)付賬款－暫估54060元 發(fā)票到，借應(yīng)付賬款49000元，貸應(yīng)付賬款－暫估49000元，對(duì)方少開(kāi)5060元發(fā)票，我又做借應(yīng)付賬款－暫估5060元，貸固資5060元，這樣沖平了暫估，但是預(yù)付賬款A(yù)公司借方不平還掛著5060元，怎么處理

84784992| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/16 10:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)后期5060發(fā)票還會(huì)開(kāi)具么
2023 07/16 10:56
84784992
2023 07/16 10:59
不會(huì)開(kāi)發(fā)票了，那我是按54060元計(jì)提固定資產(chǎn)，是不是計(jì)提多了
bamboo老師
2023 07/16 11:03
您按54060金額支付的 多付款了 對(duì)方會(huì)退款么
84784992
2023 07/16 11:08
實(shí)際購(gòu)固資就是那么多錢(qián)，但是不知道老板怎么交涉了，人家5060元是沒(méi)有發(fā)票給我們
bamboo老師
2023 07/16 11:12
借 營(yíng)業(yè)外支出 貸 預(yù)付賬款 老板寫(xiě)個(gè)說(shuō)明做憑證附件
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