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老板墊付工資，老板社保在公司繳納承擔(dān)個人部分。計提 借：管理費用 貸：應(yīng)付薪酬老板，借：應(yīng)付薪酬老板 貸：其他應(yīng)付款老板，付老板墊付 借：其他應(yīng)付款老板 貸：銀行存款 其他應(yīng)付款社保（個人部分）。可以這樣做的？
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可以的，可以這么做的。
2023 05/19 10:56
84785045 
2023 05/19 11:13
老師以前這樣做的，計提借：管理費用 貸：應(yīng)付薪酬，付款時掛在賬上，借：應(yīng)付薪酬老板 貸：其他應(yīng)付款社保（個人）其他應(yīng)付款老板 。等錢到賬了再付這樣也可以嗎
郭老師 
2023 05/19 11:15
可以的，可以這么做。
84785045
2023 05/19 11:22
老師，如果增加員工繳納社保員工承擔(dān)個人部分，扣款時：其他應(yīng)付款社保增加，其他應(yīng)付款老板減少嗎
郭老師
2023 05/19 11:25
你好，你們員工是先繳納后從工資里扣除，是這么做的？
84785045
2023 05/19 11:27
現(xiàn)在買社保，先付工資
84785045
2023 05/19 11:29
先付工資扣除再繳納
郭老師
2023 05/19 11:31
你好，那你之前有一個借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款個人。這相當(dāng)于是之前扣了人家的社保，現(xiàn)在給人家交上。
郭老師
2023 05/19 11:31
相當(dāng)于是還錢，只不過是你給他還的是社保。
84785045
2023 05/19 11:55
老師，這樣寫分錄完整嗎
郭老師
2023 05/19 11:57
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
84785045
2023 05/19 13:17
老師，計提 借：管理費用10 貸：應(yīng)付薪酬老板10，付款 借：應(yīng)付薪酬老板10 貸：其他應(yīng)付款社保個人（員工2+老板2） 其他應(yīng)付款老板6，代表老板墊付員工社保個人部分，如果不要求還，繳納社保 借：應(yīng)付薪酬社保+其他應(yīng)付款社保個人 貸：銀行存款
郭老師
2023 05/19 13:23
不需要還的話，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84785045
2023 05/19 13:38
老師，我的意思是老板墊付員工社保個人部分員工不用還老板了
郭老師
2023 05/19 13:42
那你再做一個借其他應(yīng)付款，老板
貸營業(yè)外收入
84785045
2023 05/19 14:52
謝謝老師
郭老師
2023 05/19 14:55
不用客氣，工作愉快。
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