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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，在公司籌建期，老板自己私人墊付了職工的社保，其中包含了個(gè)人承擔(dān)部分和公司承擔(dān)部分。現(xiàn)在老板來(lái)報(bào)銷了，我分錄可以這樣寫嗎： 借：管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 借:其他應(yīng)付款-社保（個(gè)人部分）貸：:銀行存款
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
其他應(yīng)付款法人
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸其他應(yīng)付款法人
2020 07/27 18:54
郭老師 
2020 07/27 18:54
把社保和工資改成開辦費(fèi)就可以。
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