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請問2022的年終獎在2022年計提在2023年2月發(fā)放，在填寫企業(yè)所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表工資薪金支出中賬載金額 實際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫呢？
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?你好，如你計提了兩萬，然后賬載金額就是兩萬，實際發(fā)生額也是兩萬，稅收金額也是兩萬。
2023 05/18 16:37
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申報表中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的，工資薪金支出，賬載金額和實際發(fā)生額，填寫數(shù)據(jù)是一樣的嗎？后面稅收金額怎么填寫？
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老師，職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，工資薪金支出這一行，我實際發(fā)放工資是1萬，那我分別在賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額填寫1萬，對嗎？
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匯算清繳時職工薪酬借方比如4000貸方8000（12月份計提4000），填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出賬載金額8000，實際發(fā)生額是填多少，還有稅收金額填多少
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老師您好，我在填寫職工薪酬及納稅調(diào)整明細表，因為2021年存在沒有發(fā)放完的工資在2022年發(fā)放了，所以2022年工資支出的賬載金額就小于實際發(fā)生額了，這樣有問題嗎？
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職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表，工資薪金支出賬載金額和實際發(fā)生額分別根據(jù)什么填寫呢
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