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問題已解決
老師您好，我在填寫職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表，因為2021年存在沒有發(fā)放完的工資在2022年發(fā)放了，所以2022年工資支出的賬載金額就小于實際發(fā)生額了，這樣有問題嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
匯算清繳之前發(fā)下去的嗎
2023 03/04 20:45
84784951 
2023 03/04 20:46
是的，是12月份發(fā)放的
郭老師 
2023 03/04 20:47
不是2022年幾月份發(fā)下去的
12月份在就過了匯算清繳不是
五月份做
問的是2021年匯算清繳之前
84784951
2023 03/04 21:10
我沒明白您的問題，2022年的第一二季度沒有發(fā)放工資但是計提了，工資是在三四季度發(fā)放的
郭老師
2023 03/04 21:16
只要匯算清繳之前發(fā)下去都可以，2023年目前發(fā)下去了嗎？只要發(fā)下去了都算發(fā)下去的，
你問的是2021年在2022年發(fā)下去的，我問你是在2022年幾月份發(fā)下去的？
你只需要回復(fù)這個
84784951
2023 03/04 21:18
是在2022年9月和12月份兩個月發(fā)放的
郭老師
2023 03/04 21:20
那你在2021年匯算清繳調(diào)增了是吧
沒有抵扣所得稅
84784951
2023 03/04 21:25
對對，2021年調(diào)增了
郭老師
2023 03/04 21:27
20022年只做了支付
沒做計提的吧
是的話2022年調(diào)減
這個金額在實際金額和稅收金額里面體現(xiàn)
84784951
2023 03/04 21:34
老師，調(diào)減填在哪張表里，該填哪一欄
郭老師
2023 03/04 21:38
主營薪酬明細(xì)表
第一行工資
實際金額和稅收金額里面
84784951
2023 03/04 21:40
老師，稅收金額自動填入賬載金額的數(shù)，我的賬載是2400，實際是2500，我該怎么填
郭老師
2023 03/04 21:45
第一列2400
第二列第五列2500
84784951
2023 03/04 21:46
明白了，謝謝老師！
郭老師
2023 03/04 21:55
不用客氣
工作愉快
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