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企業(yè)所得稅年度會(huì)算清繳資產(chǎn)總額是余額表里資產(chǎn)小計(jì)的金額么

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/17 14:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
2023 05/17 14:41
84784964
2023 05/17 14:43
可是我們2022年沒(méi)有作帳沒(méi)有收入啥的
鄒老師
2023 05/17 14:43
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784964
2023 05/17 14:43
還是之前2021年的呢
鄒老師
2023 05/17 14:44
你好，是2022年 的數(shù)據(jù)? 資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
84784964
2023 05/17 14:44
我的意思現(xiàn)在這個(gè)企業(yè)已經(jīng)停了沒(méi)有收入啥的帳是2021年的
84784964
2023 05/17 14:44
2022沒(méi)有數(shù)據(jù)呢
鄒老師
2023 05/17 14:44
你好，2022年的匯算清繳，數(shù)據(jù)是填寫2022年 的，而不是2021年的
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