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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司股東情況是這樣的：公司1占公司2 51%的股份，公司2占公司3 65%股份，其中有一個(gè)自然人股東占公司1 42.5股份，這個(gè)自然人股東直接向公司3轉(zhuǎn)賬100萬，這個(gè)怎么做賬呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，如果直接轉(zhuǎn)賬的話，就是往來了。
您要股權(quán)變更嗎
2023 05/17 11:24
84784976 
2023 05/17 11:27
目前不做股權(quán)變更，那就是他直接轉(zhuǎn)賬不算是公司1對(duì)公司3的間接投資款對(duì)嗎？
一休哥哥老師 
2023 05/17 12:08
不做股權(quán)變更，您就現(xiàn)在做賬就做往來
借：銀行存款 100
貸：其他應(yīng)付款-自然人 100
一休哥哥老師
2023 05/17 12:12
您這個(gè)情況實(shí)際就是這樣的。下面圖片。
一休哥哥老師
2023 05/17 12:13
不做變更只能是往來拆借，不能算投資
84784976
2023 05/17 12:14
是的，那他個(gè)人投資和公司1公司2是沒有關(guān)系的對(duì)嗎？
84784976
2023 05/17 12:16
那做往來一直都掛著往來，沒有收取利息，明面上就是白白借款給公司，這在稅務(wù)上沒有風(fēng)險(xiǎn)吧？
一休哥哥老師
2023 05/17 12:50
一直掛著，最后做個(gè)借款合同，付利息給自然人，這樣就沒有風(fēng)險(xiǎn)了
一休哥哥老師
2023 05/17 12:51
如果股權(quán)變更的話
公司3
借：銀行存款 100
貸：實(shí)收資本-某人 100
84784976
2023 05/17 13:32
那利息沒有發(fā)票怎么辦？利息在多少范圍合理呢？
一休哥哥老師
2023 05/17 14:04
用國(guó)家的銀行貸貸款利率。
一休哥哥老師
2023 05/17 14:04
企業(yè)可以自己開發(fā)票貸。
一休哥哥老師
2023 05/17 14:04
企業(yè)可以自己開發(fā)票的。
84784976
2023 05/17 14:32
去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎？
一休哥哥老師
2023 05/17 14:45
可以去代開，要可以自己開票
84784976
2023 05/17 14:47
公司自己怎么開這個(gè)發(fā)票呢？不太理解？
84784976
2023 05/17 14:48
那這個(gè)利息開發(fā)票后公司是可以作為稅前扣除的費(fèi)用對(duì)嗎？不用稅后付對(duì)嗎？
一休哥哥老師
2023 05/17 14:51
你是個(gè)人借款，只有去稅務(wù)代開發(fā)票
一休哥哥老師
2023 05/17 14:51
我們公司是公司之間借款，我們?cè)诠咀约洪_發(fā)票
一休哥哥老師
2023 05/17 14:52
個(gè)人可以去稅務(wù)局開發(fā)票的。這樣您的公司3的財(cái)務(wù)費(fèi)用可以稅前扣除
84784976
2023 05/17 14:56
是不是不超過金融企業(yè)同期同類貸款利息可以稅前扣除，那這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率怎么算呢？
一休哥哥老師
2023 05/17 15:14
是不是不超過金融企業(yè)同期同類貸款利息可以稅前扣除
是的
一休哥哥老師
2023 05/17 15:14
這個(gè)可以網(wǎng)上 查詢?nèi)诵鞋F(xiàn)行利率表
一休哥哥老師
2023 05/17 15:16
下面 這個(gè)圖片。您看看
84784976
2023 05/17 15:18
單位是4.35%嗎？
一休哥哥老師
2023 05/17 15:24
是的，用著貸款利率 4.35%
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