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你好，2022年度代扣代繳個人所得稅手續(xù)費返還收入，應按“經(jīng)紀代理服務”申報繳納增值，如何操作申報？進入哪個報表申報？

84785038| 提問時間：2023 05/16 18:15
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，附表1 本期銷售情況明細填在 5和6列未開具發(fā)票這里申報，您填5行是6%稅率
2023 05/16 18:17
84785038
2023 05/16 18:19
好的謝謝，我們退稅返還600，稅率6%，填寫金額：36元對嗎？
廖君老師
2023 05/16 18:20
您好，少交點嘛500/1.06*6% ，把600當含稅金額
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