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研發(fā)人員餐費能計入研發(fā)支出-費用化支出-某項目-自行開發(fā)-其他費用-差旅費嗎？
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你好，這個是出差的業(yè)務(wù)，為了項目的可以。
2023 05/16 14:08
84784980 
2023 05/16 14:10
老板的費用發(fā)票，是不是金額小的幾十的那種計入研發(fā)支出……差旅費比較好？金額幾百的那種計入管理費用-業(yè)務(wù)招待費比較合理？
郭老師 
2023 05/16 14:11
按照你實際業(yè)務(wù)來就可以了。
郭老師
2023 05/16 14:12
出差的不光有餐費，你還有其他的，比如住宿、交通。他得需要合理。
84784980
2023 05/16 14:15
他總是開車出差，那餐費幾百那種可以計入研發(fā)支出……差旅費吧？是去客戶那里出差的
郭老師
2023 05/16 14:17
那有請客戶的嗎？請客戶的做招待費。
郭老師
2023 05/16 14:17
你老板他是研發(fā)部門的嗎？
84784980
2023 05/16 14:18
是研發(fā)部門的
郭老師
2023 05/16 14:18
是不是請客戶的，請客戶的做招待費，如果他自己吃的可以做差旅費。
郭老師
2023 05/16 14:19
還有這個是單位的車才可以的。
郭老師
2023 05/16 14:19
是單位的車需要有租賃關(guān)系，這個不一致的，自己修改一下，其他的還有什么問題嗎？
84784980
2023 05/16 14:20
我知道需要是單位的車，而且要去稅局代開汽車租賃發(fā)票，當(dāng)時一下子開了兩年的，中途他換車了，那公司這邊還要再補一個租車協(xié)議嗎？（他換車后的）
郭老師
2023 05/16 14:23
你好對的，是的，需要的。
84784980
2023 05/16 14:24
那換的新車是電車。在這之后發(fā)生的汽油費，是不是匯算清繳要調(diào)增？
郭老師
2023 05/16 14:24
哦，對的，是的，是這么做的。
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